El sgte video explico a detalle cual es la funcionalidad del proceso de cobranzas.

Para llevar a cabo un registro de cobranza el primer paso es elaborar un Documento de venta, seleccionar el Tipo de venta al "Crédito", una vez guardado la información debemos dirigirnos al modulo de cobranzas, para ello usamos un formulario de búsqueda para ver que clientes tiene deudas pendientes, un vez elegido se cargara la información que necesitamos como los datos del cliente y el monto de la deuda. Debemos ingresar el monto a cobrar, automaticamene calculara el saldo pendiente. Guardamos el registro. Verificamos en la hoja de datos de "COB" y así es como llevamos un control de las deudas pendientes de nuestros clientes, se hace mención que al momento de que la deuda llegue a 0, cambia el estado del tipo de venta de crédito a "CANCELADO" en la Hoja de datos RVTA.